7-05-2021

Primera sesión del Comité de Control Interno – CCI 2021

Primera sesión del Comité de Control Interno – CCI 2021

28/04/2021

El día miércoles 28 de abril del corriente año se reunió el Comité de Control Interno (CCI), órgano del Modelo Estándar de Control Interno de Instituciones Públicas – MECIP 2015, del Ministerio de la Defensa Pública.

En la sesión estuvieron presentes:

-Abg. Mg. María Lorena Segovia Azúcas, Defensora General.

-Abg. Rafael Laterra, Director de Gabinete.

-Abg. Marta Granada, Secretaria General.

-Lic. Lida Coronel, Directora General de Auditoria.

-Lic. Carmen Adorno, Dirección General de Auditoria.

-Econ. Lucia Santacruz, Dirección General de Administración y Finanzas.

-Abg. Martin Ibáñez Director Interino de la Dirección General de Planificación.

-Econ. Diego Nuñez Feris, Coordinador del MECIP.

  • Se trataron los siguientes temas:
  • 1. Presentación de los productos aprobados en el año 2020:
    • Mapa de Macroprocesos de MDP,
    • Manual de Organizaciones, Funciones y Cargos de la UOC, y
    • Procesos Identificados de la UOC: Planeación, Evaluación y Selección de Ofertas, Gestión de Contratos, Convenios Modificatorios y Garantías, Elaboración del PBC, y Administración de conflictos.
  • 2. Informe sobre la socialización en el año 2020 de los productos del MECIP en el MDP.
  • Los productos socializados son:
    • El Código de Ética de Defensoras y Defensores Públicos,
    • El Código de Ética de Funcionarias y Funcionarios del MDP,
    • EL Reglamento de la Oficina de Ética,
    • El Código de Buen Gobierno,
    • Política de Control Interno,
    • Política de Gestión del Talento Humano,
    • Tríptico de Inducción al MECIP 2015, y
    • Folleto informativo de la Oficina de Ética.
  • El proceso de socialización, tuvo como resultado:
    • Socialización presencial en la sede Artigas: 29 funcionarios.
    • Socialización vía herramientas digitales: 1.661 funcionarios.
    • 246 defensores públicos.
    • Socialización vía Zoom: 253 funcionarios.
    • 223 defensores públicos.
  • 3. Se mencionó la Nota de la CGR. Nº 2682 de fecha 25 de junio de 2020.
  • EL Departamento MECIP trabajo con las recomendaciones hechas por la CGR sobre los siguientes productos:
    • El Código de Ética de Defensoras y Defensores Públicos, en sus versión IV,
    • El Código de Ética de Funcionarias y Funcionarios del MDP, en su versión II,
    • EL Reglamento de la Oficina de Ética, en su versión II,
    • El Código de Buen Gobierno, en su versión II,
    • Política de Control Interno, en su versión II, y
    • Política de Gestión del Talento Humano, En su versión II.
      Si desea DESCARGAR los productos del Mecip, haga click en este vinculo: PRODUCTOS
  • 4. Se habló sobre la calificación del MECIP por la Dirección General de Auditoria.La Dirección General de Auditoria del MDP realizó su evaluación anual del Sistema de Control Interno del MDP.Solicitando al MECIP vía nota una serie de documentaciones respaldatorios.Como resultado de dicha evaluación, el nivel de maduración del MECIP2015 del MDP es de 1.87 INICIAL. Cabe resaltar que la puntuación del año pasado fue de 1.43 INICIAL.
  • 5. En asuntos varios se mencionó que se está trabajando con la Dirección General de Administración y finanzas, el Departamento de CEFCADEP, Departamento de Psicología y el Departamento de Trabajo Social en la actualización de sus manuales de funciones y la adecuación de sus procesos con el mismo. Así también, la actualización de la Página Web del MECIP, la Oficina de Ética del MDP, conformación del Comité de Buen Gobierno y la socialización a los nuevos Defensores Públicos sobre productos del MECIP.